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2017年长春市二道区商务局部门决算
2018-10-08

  

  附件1:

  

  

  

  

  

  

  2017年度

  

  长春市二道区商务局部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  目   录

  

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、预算绩效管理情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分  名词解释

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第一部分  部门概况

  

  一、部门职责

  长春市二道区商务局,(以下简称二道商务局)系于2009年11月12日根据中共长春市委办公厅、长春市人民政府办公厅关于印发《二道区人民政府机构改革方案》的通知,设立的二道区商务局(区经济技术合作局),为区政府工作部门。

  (1)贯彻落实国家、省、市国内外贸易、经济技术合作和招商引资具体政策、改革方案。

  (2)制定有关实施细则、管理规章并监督实施。

  (3)制定全区外商投资的发展战略和中长期规划工作。

  (4)负责全区经济技术合作和招商引资的综合协调、调度、统计。

  (5)负责招商引资政策的制定、宣传及招商活动的组织,完成投资促进任务和内外贸易工作。

  (6)负责招商引资项目的跟踪考核、认定。

  (7)会同有关部门对国内、外招商引资和经济技术合作重点项目进行调研、论证、筛选,指导项目包装、设计、印制,组织对外推介与交流。

  (8)负责内外经济协作;劳务基地的建设和管理;项目初审及跟踪服务;内、外经济合作及会展。

  (9)负责全区经济贸易工作的运行和落实;各类市场建设的规划、指导、初审和备案。

  二、机构设置及部门决算单位构成

  根据上述职责,长春市二道区商务局内设5个机构,分别为办公室、经济贸易科、招商科、贸促会、投资服务科。

  纳入长春市二道区商务局2017年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.长春市二道区商务局本级

  2017年实有人员11人,其中:在职人员10人,离退休人员1人。

  

  

  

  

  

  

  第二部分 2017年度部门决算表

  

  一、收入支出决算总表

  

  二、收入决算表

  

  三、支出决算表

  

  四、财政拨款收入支出决算总表

  

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

  

  

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计2647.85万元,支出总计2552.79万元。与2016年相比,收入总计增加1327.47万元、增长100.5%;支出总计增加1312.83万元,增长105.87%。主要原因:为经济转型升级,扩大了招商引资范围、增加了投入力度。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计2647.85万元,其中:财政拨款收入2647.62万元,占99%;其他收入0.23万元,占1%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计2552.79万元,其中:基本支出282.57万元,占11%;项目支出2270.22万元,占89%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计2647.62万元、支出总计2552.5万元;与2016年相比,财政拨款收入增加1363.51万元、增长106%;支出增加1409.14万元,增长123%。主要原因:为经济转型升级,扩大了招商引资范围、对招商引资宣传增加了投入力度。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出2552.50万元,占本年支出合计的99%。与2016年相比,财政拨款支出增加1409.14万元,增长123%。主要原因:为经济转型升级,扩大了招商引资范围、对招商引资宣传增加了投入力度。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2017年度财政拨款支出2552.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1887.05万元,占74%;科学技术支出565.45万元,占22%;资源勘探信息(类)支出100.00万元,占4%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出年初预算为603.09万元,支出决算为2552.50万元,完成年初预算的 423.24%。其中:

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。(即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)年初预算为144.29万元,支出决算为282.57万元,完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。

  2. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)  年初预算为193.80万元,支出决算为1335.33万元,完成年初预算的689%。决算数大于预算数的主要原因是为经济转型升级,扩大了招商引资范围、对招商引资宣传增加了投入力度。

  3. 一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资  年初预算为265.00万元,支出决算为269.44万元,完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是为经济转型升级,扩大了招商引资范围、对招商引资宣传增加了投入力度。 

  4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算565.45万元,决算数大于预算数的主要原因是“一园二基地”项目扶持资金自2017年起由发改局转到我局发放。

  5.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出 (项)年初未申请财政拨款预算,支出决算100.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增对商贸企业扶持资金由我局发放。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出282.57万元,其中:人员经费255.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.11万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为0.97万元,完成预算的35%。决算数小于预算数的主要原因2017年进行了公车改革,并厉行节俭。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出282.57 万元,比2016年增加41.69万元,增长17%,主要是人员工资上涨。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额5.37万元,其中:政府采购货物支出5.37万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,长春市二道区商务局共有车辆 0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  第四部分  名词解释

  

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

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